Číslo faktúry: 8900546501

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s., Bratislava

Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: kompenzácia faktúry

Fakturovaná suma: 24.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.05.2013

Dátum doručenia: 15.05.2013

Datum zverejnenia: 05.08.2013