Číslo faktúry: 112011

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Peter Semaňák, Vlkovce 54

Adresa dodávateľa: Vlkovce 54

IČO dodávateľa: 14283859

Predmet faktúry: potraviny ŠkJ

Fakturovaná suma: 227.88 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.09.2012

Dátum doručenia: 02.10.2012

Datum zverejnenia: 30.10.2012