Číslo faktúry: 110220

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: VENDA STAV,s.r.o., Nitra

IČO dodávateľa: 110220

Predmet faktúry: porez a hoblovanie dosák-Detské ihrisko

Fakturovaná suma: 323.96 €

Dátum vystavenia: 15.03.2011

Datum zverejnenia: 01.04.2011