Číslo faktúry: 5742020154

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s., Bratislava

Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: tel. 8/2012-obec

Fakturovaná suma: 49.16 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.09.2012

Dátum doručenia: 10.09.2012

Datum zverejnenia: 21.09.2012