Číslo faktúry: 530000738

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: INMEDIA, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Námestie SNP 11, Zvolen

IČO dodávateľa: 36019208

Predmet faktúry: potraviny škJ

Fakturovaná suma: 217.86 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.01.2020

Dátum doručenia: 10.01.2020

Datum zverejnenia: 06.02.2020