Číslo faktúry: 2019000223

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: LUNYS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hlavná 4512/96, Poprad

IČO dodávateľa: 36472549

Predmet faktúry: potraviny ŠkJ

Fakturovaná suma: 12.17 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.01.2020

Dátum doručenia: 30.01.2020

Datum zverejnenia: 06.02.2020