Číslo faktúry: 201931

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Hračky

Adresa dodávateľa: Hlavné námestie 109/21, Kežmarok

IČO dodávateľa: 40126161

Predmet faktúry: hračky, pomôcky ŠkK

Fakturovaná suma: 155.36 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.12.2019

Dátum doručenia: 17.12.2019

Datum zverejnenia: 06.02.2020