Číslo faktúry: 190113517

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Printmania, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Bancíkovej 1/A Bratislava

IČO dodávateľa: 46046453

Predmet faktúry: tonery

Fakturovaná suma: 21.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.12.2019

Dátum doručenia: 30.12.2019

Datum zverejnenia: 06.02.2020