Číslo faktúry: 201900420

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Slovenská národná knižnica

Adresa dodávateľa: Nám. J.C. Hronského 1, Martin

IČO dodávateľa: 36138517

Predmet faktúry: servisné poplatky 2019

Fakturovaná suma: 66.39 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.10.2019

Dátum doručenia: 16.10.2019

Datum zverejnenia: 23.10.2019