Číslo faktúry: 2019143

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Anna Vaľková-POHODA

Adresa dodávateľa: Žakovce 130

IČO dodávateľa: 45702420

Predmet faktúry: tepovanie kobercov

Fakturovaná suma: 120.26 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.07.2019

Dátum doručenia: 07.08.2019

Datum zverejnenia: 09.09.2019