Číslo faktúry: 6201919034

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Ledum Kamara SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zámocká 30 Bratislava

IČO dodávateľa: 48158836

Predmet faktúry: toner OcÚ

Fakturovaná suma: 58.71 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.08.2019

Dátum doručenia: 03.09.2019

Datum zverejnenia: 09.09.2019