Číslo faktúry: 1190783

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Marek Šromovský

Adresa dodávateľa: Tvarožná 169

IČO dodávateľa: 46880020

Predmet faktúry: oprava elektr. inštalácie budovy ZŠ, MŠ a areálu oddychu

Fakturovaná suma: 870.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.08.2019

Dátum doručenia: 19.08.2019

Datum zverejnenia: 09.09.2019