Číslo faktúry: 530925367

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: INMEDIA, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Námestie SNP 11, Zvolen

IČO dodávateľa: 36019208

Predmet faktúry: potraviny ŠkJ

Fakturovaná suma: 235.39 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.09.2019

Dátum doručenia: 03.09.2019

Datum zverejnenia: 09.09.2019