Číslo faktúry: 19VFT00033

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Dušan Pichnarčík

Adresa dodávateľa: Vrbov 30

IČO dodávateľa: 46008152

Predmet faktúry: pestovná činnosť 5/2019

Fakturovaná suma: 697.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.05.2019

Dátum doručenia: 07.06.2019

Datum zverejnenia: 07.08.2019