Číslo faktúry: 01422019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Taurus, Mgr. Michal Gáborčík

Adresa dodávateľa: J. Záborského 2337/1, Kežmarok

IČO dodávateľa: 34629581

Predmet faktúry: corel PDF-softvér

Fakturovaná suma: 42.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.07.2019

Dátum doručenia: 24.07.2019

Datum zverejnenia: 07.08.2019