Číslo faktúry: 1192205435

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: ŠEVT a.s.

Adresa dodávateľa: Cementárenská 16, Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 31331131

Predmet faktúry: tlačivá ZŠ

Fakturovaná suma: 63.44 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.06.2019

Dátum doručenia: 28.06.2019

Datum zverejnenia: 07.08.2019