Číslo faktúry: 1905069

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: 1.STT, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Majunkeho 4867/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36834378

Predmet faktúry: dobropis k fa č. 1905065

Fakturovaná suma: 87.36 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.05.2019

Dátum doručenia: 03.06.2019

Datum zverejnenia: 07.06.2019