Číslo faktúry: 2032019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: KMEKOM, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 27

IČO dodávateľa: 46742557

Predmet faktúry: kominárske práce-MŠ+ZŠ

Fakturovaná suma: 33.19 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.05.2019

Dátum doručenia: 23.05.2019

Datum zverejnenia: 29.05.2019