Číslo faktúry: 519110381

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: vodné 12-3/2019-ZŠ+MŠ

Fakturovaná suma: 60.08 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.03.2019

Dátum doručenia: 22.03.2019

Datum zverejnenia: 02.05.2019