Číslo faktúry: 1900076

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: ENERCOM,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Novozámocká 102, Nitra

IČO dodávateľa: 44658591

Predmet faktúry: detské ihrisko

Fakturovaná suma: 15616.32 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.04.2019

Dátum doručenia: 23.04.2019

Datum zverejnenia: 02.05.2019