Číslo faktúry: 8228176502

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: tel. 2/2019-MŠ+ZŠ

Fakturovaná suma: 39.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.03.2019

Dátum doručenia: 08.03.2019

Datum zverejnenia: 14.03.2019