Číslo faktúry: 27072018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: VO-TOR, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pro trati 15/A, Bratislava

IČO dodávateľa: 50634178

Predmet faktúry: verejné obstarávanie-Kamerový systém v obci Tvarožná

Fakturovaná suma: 300.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.07.2019

Dátum doručenia: 25.01.2019

Datum zverejnenia: 14.03.2019