Číslo faktúry: 1900007

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: ENERCOM, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Novozámocká 102, Nitra

IČO dodávateľa: 44658591

Predmet faktúry: kontrola bezpečnosti detského ihriska

Fakturovaná suma: 252.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.01.2019

Dátum doručenia: 04.02.2019

Datum zverejnenia: 14.03.2019