Číslo faktúry: 201807011

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Agrozami, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Tvarožná 155

IČO dodávateľa: 36502596

Predmet faktúry: potraviny -oslava 1.PPS

Fakturovaná suma: 464.23 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.07.2018

Dátum doručenia: 13.07.2018

Datum zverejnenia: 22.01.2019