Číslo faktúry: 201820962

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Soft-Tech,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Krátka 1653/3, Stropkov

IČO dodávateľa: 45917272

Predmet faktúry: tonery

Fakturovaná suma: 26.95 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.11.2018

Dátum doručenia: 23.11.2018

Datum zverejnenia: 22.01.2019