Číslo faktúry: 118012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Peter Semaňák

Adresa dodávateľa: Vlkovce 54

IČO dodávateľa: 14283859

Predmet faktúry: potraviny ŠkJ

Fakturovaná suma: 42.17 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.12.2018

Dátum doručenia: 27.12.2018

Datum zverejnenia: 22.01.2019