Číslo faktúry: 118003

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Peter Semaňák

Adresa dodávateľa: Vlkovce 54

IČO dodávateľa: 14283859

Predmet faktúry: potraviny ŠkJ

Fakturovaná suma: 205.17 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.03.2018

Dátum doručenia: 05.04.2018

Datum zverejnenia: 02.05.2018