Číslo faktúry: 180538

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: ESPIKGroup, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orlov 133

IČO dodávateľa: 46754768

Predmet faktúry: kuchynský odpad 2/2018

Fakturovaná suma: 22.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.03.2018

Dátum doručenia: 12.03.2018

Datum zverejnenia: 02.05.2018