Číslo faktúry: 180100284

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: CORA GASTRO, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Traktorová 1, Poprad

IČO dodávateľa: 44857187

Predmet faktúry: termos s kohútom

Fakturovaná suma: 240.64 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.02.2018

Dátum doručenia: 26.02.2018

Datum zverejnenia: 02.05.2018