Číslo faktúry: 20180002

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: DARUS stav s.r.o.

Adresa dodávateľa: Tatranská 923/20, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 50074059

Predmet faktúry: oprava ZŠ

Fakturovaná suma: 4334.48 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.03.2018

Dátum doručenia: 08.03.2018

Datum zverejnenia: 02.05.2018