Číslo faktúry: 518110270

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: vodné 2.12.-13.3.2018-ČOV

Fakturovaná suma: 2.62 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.03.2018

Dátum doručenia: 19.03.2018

Datum zverejnenia: 02.05.2018