Číslo faktúry: 20180005

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Jozef Palutka-ALLY

Adresa dodávateľa: Helsinská 2, Košice

IČO dodávateľa: 41032594

Predmet faktúry: oprava EPSON-ZŠ

Fakturovaná suma: 250.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.01.2018

Dátum doručenia: 29.01.2018

Datum zverejnenia: 02.05.2018