Číslo faktúry: 18f00013

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: ENERCOM, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Npvpuí,pclí 102, Nitra

IČO dodávateľa: 44658591

Predmet faktúry: ročná kontrola detského ihriska

Fakturovaná suma: 252.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.02.2018

Dátum doručenia: 05.03.2018

Datum zverejnenia: 02.05.2018