Číslo faktúry: 2018002

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Ing. Branislav Devečka - DB Graphic

Adresa dodávateľa: Popradská 1021/43, 05901 Spišká Belá-Strážky

IČO dodávateľa: 45699810

Predmet faktúry: Výrub krovia

Fakturovaná suma: 680.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.02.2018

Dátum doručenia: 14.02.2018

Datum zverejnenia: 19.03.2018