Číslo faktúry: 18002862

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: NORD SVIT, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Hlavná 5, 059 21 SVIT

IČO dodávateľa: 36171093

Predmet faktúry: Potraviny školská jedáleň

Fakturovaná suma: 90.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.02.2018

Dátum doručenia: 08.02.2018

Datum zverejnenia: 19.03.2018