Číslo faktúry: 4102869987

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: tel. 10/2017-MŠ+ZŠ

Fakturovaná suma: 28.01 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.11.2017

Dátum doručenia: 08.11.2017

Datum zverejnenia: 24.01.2018