Číslo faktúry: 11172272

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: likvidácia kalu

Fakturovaná suma: 65.52 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.11.2017

Dátum doručenia: 06.12.2017

Datum zverejnenia: 24.01.2018