Číslo faktúry: 2017190

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Norbert Frank-EUROINF TATRY

Adresa dodávateľa: Popradská 34, Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 31002463

Predmet faktúry: strava-družba Taliani

Fakturovaná suma: 697.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.07.2017

Dátum doručenia: 02.08.2017

Datum zverejnenia: 22.08.2017