Číslo faktúry: 170099

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: INPRO POPRAD, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ústecko-Orlická 3300/25, Poprad

IČO dodávateľa: 36501476

Predmet faktúry: verejné obstarávanie- zateplenie ZŠ+MŠ

Fakturovaná suma: 3000.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.07.2017

Dátum doručenia: 10.08.2017

Datum zverejnenia: 22.08.2017