Číslo faktúry: 17060971

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: ELITOM, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Klincová 37/B, Bratislava

IČO dodávateľa: 45894469

Predmet faktúry: toner MŠ

Fakturovaná suma: 59.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.06.2017

Dátum doručenia: 12.06.2017

Datum zverejnenia: 21.08.2017