Číslo faktúry: 1170619

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: TOPSET Solutions, s.ro.

Adresa dodávateľa: Hollého 2366/25B, Stupava

IČO dodávateľa: 46919805

Predmet faktúry: aktualizácia progrmov

Fakturovaná suma: 232.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.03.2017

Dátum doručenia: 24.04.2017

Datum zverejnenia: 03.05.2017