Číslo faktúry: 1700026

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: KRaF, s.r.o.

Adresa dodávateľa: L.Novomeského 288/20, Spišská Belá

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: materiál-výroba skriniek ZŠ

Fakturovaná suma: 1639.86 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.01.2017

Dátum doručenia: 27.01.2017

Datum zverejnenia: 30.03.2017