Číslo faktúry: BRO0170226

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: ESPIKGroup, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orlov 133

IČO dodávateľa: 46754768

Predmet faktúry: zber a odvoz odpadu za 1/2017

Fakturovaná suma: 22.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.02.2017

Dátum doručenia: 08.02.2017

Datum zverejnenia: 30.03.2017