Číslo faktúry: 116013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Tvarožná
Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná
IČO odberateľa: 00326640
Názov dodávateľa: Peter Semaňák
Adresa dodávateľa: Vlkovce 54
IČO dodávateľa: 14283859
Predmet faktúry: potraviny ŠkJ
Fakturovaná suma: 159.42 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.12.2016
Dátum doručenia: 27.12.2016
Datum zverejnenia: 16.01.2017