Číslo faktúry: 1611109

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: 1.STT,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Majunkeho 4867/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36834378

Predmet faktúry: oprava v objekte HZ

Fakturovaná suma: 115.76 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.11.2016

Dátum doručenia: 07.12.2016

Datum zverejnenia: 22.12.2016