Číslo faktúry: 201611002

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: AGROZAMI, spol. s r. o.

Adresa dodávateľa: Tvarožná 155

IČO dodávateľa: 36502596

Predmet faktúry: potraviny ŠkJ

Fakturovaná suma: 45.99 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.11.2016

Dátum doručenia: 09.11.2016

Datum zverejnenia: 22.11.2016