Číslo faktúry: 2016019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: ELEKTRO VARGA Ing. Miroslava Kalafutová

Adresa dodávateľa: MUDr. Alexandra 175/1, Kežmarok

IČO dodávateľa: 17121434

Predmet faktúry: šnúra HDMI

Fakturovaná suma: 17.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.10.2016

Dátum doručenia: 28.10.2016

Datum zverejnenia: 22.11.2016