Číslo faktúry: 412204237

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: vodné 12/11-3/2012-ZŠ + MŠ

Fakturovaná suma: 70.67 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.03.2012

Dátum doručenia: 22.03.2012

Datum zverejnenia: 28.03.2012