Číslo faktúry: 160584

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Marko Tatry s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 466/68, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 48324931

Predmet faktúry: potraviny ŠkJ

Fakturovaná suma: 37.71 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.05.2016

Dátum doručenia: 24.05.2016

Datum zverejnenia: 27.05.2016