Číslo faktúry: 112002

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Peter Semaňák, Vlkovce

Adresa dodávateľa: Vlkovce 54

IČO dodávateľa: 14283859

Predmet faktúry: potraviny-ŠkJ

Fakturovaná suma: 132.06 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.02.2012

Dátum doručenia: 01.03.2012

Datum zverejnenia: 02.03.2012